FV212739
| Číslo faktúry: | FV212739 |
| Zmluvná strana: | E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL s.r.o., kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta |
| IČO dodávateľa: | 36241008 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - elektroinštalačný (hromozvod) |
| Suma s DPH [Eur]: | 108,92 |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210203 |