2021002
| Číslo faktúry: | 2021002 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál TU - drogéria, sáčky PE, mop |
| Suma s DPH [Eur]: | 17,50 |
| Dátum prijatia faktúry: | 29.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210104 |