13529/20
| Číslo faktúry: | 13529/20 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK z cintorína - 10/2020 |
| Suma s DPH [Eur]: | 791,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 16.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |