2020014
| Číslo faktúry: | 2020014 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogistický tovar, čistiace prostriedky, toaletný papier, sáčky |
| Suma s DPH [Eur]: | 280,13 |
| Dátum prijatia faktúry: | 10.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200103 |