122019
| Číslo faktúry: | 122019 |
| Zmluvná strana: | Peter Čokina, Cirkevná 20, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 34294007 |
| Predmet faktúry: | Servis a výmena prevádzk. kvapal. - hasič. tech. |
| Suma s DPH [Eur]: | 627,80 |
| Dátum prijatia faktúry: | 20.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20191106 |