3/2019
| Číslo faktúry: | 3/2019 |
| Zmluvná strana: | PZ JELEŇ, PZ JELEŇ VEĽKÁ POĽANA, 25. novembra 2294/3, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 17069611 |
| Predmet faktúry: | PZ Jeleň Veľká Poľana - Údržba VH 2019 |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 800,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190501 |