2019009

Číslo faktúry:	2019009
Zmluvná strana:	DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:	52150283
Predmet faktúry:	Všeob. materiál - drog. tovar, čistiace prostr. - DS, KD
Suma s DPH [Eur]:	280,80
Dátum prijatia faktúry:	08.04.2019
Dátum úhrady:	08.04.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:	20190206