20190172
| Číslo faktúry: | 20190172 |
| Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 32374232 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - kancelárske potreby, tlačivá |
| Suma s DPH [Eur]: | 24,12 |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190112 |