2019003
| Číslo faktúry: | 2019003 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál- drog. tovar, kancel. papier... |
| Suma s DPH [Eur]: | 266,93 |
| Dátum prijatia faktúry: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190206 |