201900044

Číslo faktúry:	201900044
Zmluvná strana:	JANÁK, s.r.o, Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:	36482501
Predmet faktúry:	Všeobec. materiál - oprava VO
Suma s DPH [Eur]:	38,78
Dátum prijatia faktúry:	12.02.2019
Dátum úhrady:	14.02.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:	20190112