2024023
| Číslo faktúry: | 2024023 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - toalet. papier., kuch. utierky, drogéria |
| Suma s DPH [Eur]: | 174,10 |
| Dátum prijatia faktúry: | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240102 |