2024008
| Číslo faktúry: | 2024008 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - turistická ubytovňa - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 327,70 |
| Dátum prijatia faktúry: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240103 |