20230012
| Číslo faktúry: | 20230012 |
| Zmluvná strana: | Gabriela Müllerová, Nad Cirochou 2338/39, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 43072020 |
| Predmet faktúry: | Čistenie čalúnených stoličiek v KD - 140 ks |
| Suma s DPH [Eur]: | 210,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 24.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230404 |