2021001
| Číslo faktúry: | 2021001 |
| Zmluvná strana: | FSS TRIO ZORNICA, Puškinova 1716/5, 066 01 Humenné |
| IČO dodávateľa: | 52389235 |
| Predmet faktúry: | FS Zornica, Puškinova 1716/5, 069 01 Humenné |
| Suma s DPH [Eur]: | 200,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 20.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210706 |