924/23
| Číslo faktúry: | 924/23 |
| Zmluvná strana: | fura |
| IČO dodávateľa: | 362111451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK zo ZD - 01/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 587,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 15.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |
| Číslo faktúry: | 924/23 |
| Zmluvná strana: | fura |
| IČO dodávateľa: | 362111451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK zo ZD - 01/2023 |
| Suma s DPH [Eur]: | 587,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 15.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: |