52311019
| Číslo faktúry: | 52311019 |
| Zmluvná strana: | EURO-K s r. o., Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 44841043 |
| Predmet faktúry: | Občerstvenie pre účinkujúcich DAD Prešov |
| Suma s DPH [Eur]: | 42,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20231104 |