4434/19
| Číslo faktúry: | 4434/19 |
| Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| IČO dodávateľa: | 36211451 |
| Predmet faktúry: | Vývoz VKK - 15 ks - čistenie obce |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 714,27 |
| Dátum prijatia faktúry: | 17.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190309 |