38FK/2/3/201
| Číslo faktúry: | 38FK/2/3/201 |
| Zmluvná strana: | MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o., Mierova 105, 06601 Humenné |
| IČO dodávateľa: | 36501891 |
| Predmet faktúry: | Nábytok do hasičskej zbrojnice. |
| Suma s DPH [Eur]: | 1992,04 |
| Dátum prijatia faktúry: | 12.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180207 |