3/2018
| Číslo faktúry: | 3/2018 |
| Zmluvná strana: | PZ JELEŇ VEĽKÁ POĽANA, ul. 25. novembra 2294/3, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 17069611 |
| Predmet faktúry: | Údržba VH 2018-Veľká Poľana. |
| Suma s DPH [Eur]: | 2800,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180501 |