22019
| Číslo faktúry: | 22019 |
| Zmluvná strana: | PABLONAS, Kolonica 191, 067 61 Kolonica |
| IČO dodávateľa: | 33670692 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál pre MOS, AČ - metly, hrable |
| Suma s DPH [Eur]: | 253,20 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220307 |