21006
| Číslo faktúry: | 21006 |
| Zmluvná strana: | Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP, Osloboditeľov 691/56, 067 81 -Belá nad Cirochou |
| IČO dodávateľa: | 43431330 |
| Predmet faktúry: | Notebook, tlačiareň, kreslo - SOBD 2021 |
| Suma s DPH [Eur]: | 2 078,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 10.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210517 |