21002
| Číslo faktúry: | 21002 |
| Zmluvná strana: | Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP, Osloboditeľov 691/56, 067 81 -Belá nad Cirochou |
| IČO dodávateľa: | 43431330 |
| Predmet faktúry: | Notebook Lenovo, farebná tlačiareň - projekt EVS |
| Suma s DPH [Eur]: | 980,80 |
| Dátum prijatia faktúry: | 12.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210202 |