20250001
| Číslo faktúry: | 20250001 |
| Zmluvná strana: | ELINOR - Ing. J. Makariv, Partizánska 28, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 40113485 |
| Predmet faktúry: | Tlač Stakčínskych novín č. 5/2024 |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 017,70 |
| Dátum prijatia faktúry: | 09.01.2025 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2025 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240108 |