2024027
| Číslo faktúry: | 2024027 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 147,40 |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.11.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240103 |