20240053
| Číslo faktúry: | 20240053 |
| Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 32374232 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - kancelárske potreby |
| Suma s DPH [Eur]: | 138,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240107 |