20240036
| Číslo faktúry: | 20240036 |
| Zmluvná strana: | Mgr. Marián Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 45949531 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - údržba VO |
| Suma s DPH [Eur]: | 85,78 |
| Dátum prijatia faktúry: | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20240114 |