20230540
| Číslo faktúry: | 20230540 |
| Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 32374232 |
| Predmet faktúry: | TOMINO - kancelárske potreby, šanóny, kancelársky papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 227,48 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230108 |