2023022
| Číslo faktúry: | 2023022 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný mateirál TU - drogéria, toal. papier, kuch. utierky |
| Suma s DPH [Eur]: | 70,60 |
| Dátum prijatia faktúry: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230103 |