2023014
| Číslo faktúry: | 2023014 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier. , odpadkový kôš |
| Suma s DPH [Eur]: | 424,49 |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2023 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20230102 |