2022013
| Číslo faktúry: | 2022013 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier |
| Suma s DPH [Eur]: | 295,11 |
| Dátum prijatia faktúry: | 30.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220104 |