2022012
| Číslo faktúry: | 2022012 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, čistiace prostriedky, sáčky PE, farba |
| Suma s DPH [Eur]: | 397,70 |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220103 |