20220028
| Číslo faktúry: | 20220028 |
| Zmluvná strana: | Mgr. Marián Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 45949531 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - žiarivky LED - VO |
| Suma s DPH [Eur]: | 1 871,20 |
| Dátum prijatia faktúry: | 24.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220115 |