20220020
| Číslo faktúry: | 20220020 |
| Zmluvná strana: | Andrej Jakubov KOMJAK, Košarovce 210, 094 06 Košarovce |
| IČO dodávateľa: | 35459999 |
| Predmet faktúry: | Odborná prehliadka komínov, dymovodov - OD, KD |
| Suma s DPH [Eur]: | 174,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 08.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220203 |