20220018
| Číslo faktúry: | 20220018 |
| Zmluvná strana: | AKUMTHERM, s.r.o., Kladzany 191, 094 21 Kladzany |
| IČO dodávateľa: | 52219216 |
| Predmet faktúry: | Oprava kotla v kuchyni KD |
| Suma s DPH [Eur]: | 597,60 |
| Dátum prijatia faktúry: | 22.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2022 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20220311 |