20210055
| Číslo faktúry: | 20210055 |
| Zmluvná strana: | Mgr. Marián Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 45949531 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál (Turistická ubytovňa) - žiarovky, vidlica, vodič |
| Suma s DPH [Eur]: | 348,83 |
| Dátum prijatia faktúry: | 27.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | 20210115 |
| Viaže sa k objednávke: |