20210021
| Číslo faktúry: | 20210021 |
| Zmluvná strana: | Mgr. Marián Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 45949531 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - oprava VO, žiarivky, vysávač |
| Suma s DPH [Eur]: | 633,98 |
| Dátum prijatia faktúry: | 12.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2021 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20210115 |