2020016
| Číslo faktúry: | 2020016 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - Drogistický tovar, latex, sáčky... |
| Suma s DPH [Eur]: | 173,44 |
| Dátum prijatia faktúry: | 18.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200103 |