2020002
| Číslo faktúry: | 2020002 |
| Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
| IČO dodávateľa: | 52150283 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - drogéria, kancelárske potreby, batérie... |
| Suma s DPH [Eur]: | 150,25 |
| Dátum prijatia faktúry: | 06.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20200103 |