2019057
| Číslo faktúry: | 2019057 |
| Zmluvná strana: | Peter Vološin, Jesenského 2880/199, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 47882247 |
| Predmet faktúry: | Všeob. materiál - náhradné diely - kosačk. tul, dilon |
| Suma s DPH [Eur]: | 318,47 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190111 |