201905510
| Číslo faktúry: | 201905510 |
| Zmluvná strana: | BELNET SNINA s.r.o., Vihorlatská 293/115, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 364986421 |
| Predmet faktúry: | Pracovná plošina - oprava VO |
| Suma s DPH [Eur]: | 60,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 22.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190522 |