20190539
| Číslo faktúry: | 20190539 |
| Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 323742323 |
| Predmet faktúry: | Všeob,materiál - kancelárske potreby |
| Suma s DPH [Eur]: | 193,47 |
| Dátum prijatia faktúry: | 07.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190107 |