20190295
| Číslo faktúry: | 20190295 |
| Zmluvná strana: | TOMINO, Podhorská 2130/83, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 32374232 |
| Predmet faktúry: | Tomino - Všeob. materiál, kancelárske potreby |
| Suma s DPH [Eur]: | 19,71 |
| Dátum prijatia faktúry: | 04.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190107 |