2019018

Číslo faktúry:	2019018
Zmluvná strana:	GALANDA, s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:	46728457
Predmet faktúry:	Preprava žiakov do ZŠ - 02/2019
Suma s DPH [Eur]:	234,-
Dátum prijatia faktúry:	06.03.2019
Dátum úhrady:	08.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:	20190102