2019011

Číslo faktúry:	2019011
Zmluvná strana:	GALANDA s.r.o., Komenského 2827/105, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:	46728457
Predmet faktúry:	Preprava žiakov do ZŠ -01/2019
Suma s DPH [Eur]:	280,80
Dátum prijatia faktúry:	05.02.2019
Dátum úhrady:	06.02.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:	20190102