201900765

Číslo faktúry:	201900765
Zmluvná strana:	JANÁK, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:	36482501
Predmet faktúry:	Všeob. materiál - oprava VO
Suma s DPH [Eur]:	100,18
Dátum prijatia faktúry:	30.12.2019
Dátum úhrady:	30.12.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:	20190112