201900122

Číslo faktúry:	201900122
Zmluvná strana:	JANÁK, s.r.o., Kpt. Nálepku 70!4, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:	36482501
Predmet faktúry:	Všeob. materiál - oprava VO
Suma s DPH [Eur]:	19,50
Dátum prijatia faktúry:	27.03.2019
Dátum úhrady:	29.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:	20190112