2019001
| Číslo faktúry: | 2019001 |
| Zmluvná strana: | Jozef Avuk, Vihorlatská 1414/2, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 44864752 |
| Predmet faktúry: | Odpratávanie a odhŕňanie snehu - chodníky, MK |
| Suma s DPH [Eur]: | 420,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 11.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20190119 |