2018032
| Číslo faktúry: | 2018032 |
| Zmluvná strana: | GALANDA s.r.o. Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
| IČO dodávateľa: | 46728457 |
| Predmet faktúry: | Preprava žiakov do ZŠ- 11/2018 |
| Suma s DPH [Eur]: | 312,00 |
| Dátum prijatia faktúry: | 04.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180102 |