2018011
| Číslo faktúry: | 2018011 |
| Zmluvná strana: | UNIPRIM, Třebíčska 1844/19, 06601Humenné |
| IČO dodávateľa: | 35461373 |
| Predmet faktúry: | Oprava a kontrola MR. |
| Suma s DPH [Eur]: | 997,- |
| Dátum prijatia faktúry: | 12.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180401 |