2018001
| Číslo faktúry: | 2018001 |
| Zmluvná strana: | Štefan Černega |
| IČO dodávateľa: | 44267363 |
| Predmet faktúry: | Koľajnice na závesy-pódium DK. |
| Suma s DPH [Eur]: | 752,26 |
| Dátum prijatia faktúry: | 12.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
| Viaže sa k zmluve: | |
| Viaže sa k objednávke: | 20180202 |